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    应县财务软件T3固定资产与总账对账不平原因分析

    发布时间：2026-8-8　　

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    故障现象

    固定资产模块对账，原值、累计折旧和总账对不上。

    原因分析

    总账手工填制固定资产 / 累计折旧凭证；卡片未制单；折旧没有生成凭证；小数位不一致。

    操作步骤

    1. 确认固定资产模块所有资产增加、减少、变动、计提折旧全部生成凭证，并且审核记账。
    2. 禁止在总账直接手工填制固定资产、累计折旧科目凭证。
    3. 核对卡片原值、累计折旧合计，对比总账科目余额。
    4. 检查账套小数位参数是否一致。

    注意点

    原始卡片不需要制单，总账期初余额需要手工录入对应期初数据。

    　

    　

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