用友 T6 固定资产【处理 - 计提本月折旧】完整操作流程

一、计提前必备前置工作（不做会报错 / 折旧金额错误）

1. 当月所有业务做完：新增资产、资产减少、部门变动、原值调整等变动单全部保存审核
2. 核对基础设置：固定资产→设置→部门对应折旧科目，每个部门分配好折旧费用科目（管理费用 / 制造费用等）
3. 登录日期必须为当月月末（如计提 7 月折旧，登录日期选 7.31）
4. 若本月已计提并生成折旧凭证，必须先删除该凭证才能重新计提

二、计提本月折旧分步操作（菜单路径：固定资产→处理→计提本月折旧）

1. 打开左侧菜单：财务会计 → 固定资产 → 处理 → 计提本月折旧畅捷通软件
2. 弹出第一个提示框：是否要查看折旧清单？
   • 选【是】：计提完成直接弹出折旧清单核对金额（推荐）
   • 选【否】：直接计算，不弹出清单
3. 第二个弹窗：计提折旧后如果对账套做资产变动，必须重新计提，是否继续？→ 点【是】
4. 系统自动运算所有在用资产折旧，等待进度走完
5. 若选了查看清单，弹出折旧清单，核对每台资产本月折旧额、累计折旧，确认无误关闭清单

1. 自动弹出折旧分配表（按部门分摊折旧费用）
   • 顶部点【凭证】按钮，自动带出折旧分录：
     借：管理费用 / 制造费用 / 销售费用 - 折旧费
     贷：累计折旧
2. 核对借贷科目、金额，点击凭证界面【保存】，左上角出现已生成红字标识

   

   折旧凭证保存界面

三、折旧凭证后续处理

1. 切换到总账模块，查询该折旧凭证，完成审核、记账
2. 总账与固定资产对账：固定资产→处理→对账，核对固定资产、累计折旧总账金额一致
3. 对账平衡后，做固定资产月末结账

四、关键规则（必记）

1. 一月可多次计提折旧：多次计提只会累加折旧，不会重复翻倍；但已生成凭证后不能直接重提，要先删除凭证再重新计提畅捷通软件
2. 计提折旧后新增 / 变动资产，必须删除折旧凭证、重新计提，否则月末无法结账
3. 资产减少（清理）要先计提折旧，再做资产减少，顺序颠倒会少提当月折旧

五、常见报错 & 解决

1. 点计提本月折旧没反应 / 按钮消失

• 备份账套后执行数据库修复脚本，或重启软件、更换账套主管账号登录畅捷通软件

2. 无法生成折旧凭证、分配表报错

• 检查【部门对应折旧科目】全部填全，无空白部门；
• 批量制单里删除旧折旧记录，重新计提；

3. 提示 “已计提折旧，请删除凭证后再计提”

4. 折旧金额全部为 0

• 资产卡片使用状态不是【在用】；折旧年限、净残值、折旧方法未填写；
• 登录月份早于固定资产启用月份；

5. 固定资产对账不平