用友采购发票无法取消审核

问题现象: 

采购发票无法取消审核？
 
原因分析:

该发票已经生成凭证。

解决方案:
1、点击“核算管理”核算菜单-“凭证”-“供应商往来凭证”中删除生成的凭证；

2、点击“核算”菜单-“核算”-“取消正常单据记账”（找到对应的单据点击“恢复”）；

3、 点击“采购”菜单-“采购结算”-“采购单明细列表”删除结算单，取消结算；即可反审核。