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用友T+暂估业务-单到回冲

发布时间：2024-8-13　　

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什么是暂估业务？
用友T+采购的货物到达企业后，如果没有收到供应商的发票，可以对货物进行暂估入库，待发票到达后，可以根据该入库单产生发票做结账结算处理。即货到票未到的业务。

暂估方式：用友T+软件不需要手动做暂估成本处理的操作，当立账单据进货单（或采购发票）保存审核之后，暂估业务自动完成，目前支持两种暂估方式：单到回冲和单到补差。

注意：单到回冲和单到补差的区别：
单到回冲：跨月进行采购核算时，系统根据本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单。然后按照核算单价（实际价格）和数量生成一张蓝字回冲单。

单到补差：跨月进行采购核算时，由系统根据核算金额（实际金额）和暂估金额的差异，生成一张入库调整单。

暂估业务的流程：
暂估业务的几种形态：

（1）当月全部核算（此不算暂估业务）

（2）当月部分核算

（3）跨月部分核算

（4）跨月全部核算。

我们先看看当月部分核算的业务：
实际案例：8月1日入库30个杯子暂估成本3元每个，8月16日收到10个杯子的发票单价5元每个。填写10个进货单后，采购入库单上的单价不会改变。生成入库调整单，金额为实际成本和暂估成本的差额。10*（5-3）=20元。

2）次月部分核算

8月1日购买30个杯子暂估成本3月每个，9月1日收到10个杯子发票5元每个，会生成10个数量的红蓝回冲单。

3）次月全部结算
8月1日购买30个杯子暂估成本3月每个，9月1日收到30个杯子的发票5元每个，采购入库单上的单价不会反填，显示已核算的标志，生成30个红蓝字的回冲单。

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