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T+辅助账查询发现的问题

发布时间：2024-6-19　　

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问题描述：

此客户的期初固定资产卡片我是从T3里输出，从一月开始使用，处理后导入T+的，倒入没问题，全部正确，可是对账的结果我就不明白了，在资产管理对账的时候，期初累计折旧是空的，结果就对账不平了，查看卡片上，1月的累计折旧非常大，好像是包含了以前的折旧，是不是从二月开始就正常计提了？还是我哪里导入的不对？数据也是同一套数据。

问题回复：

导入期初固定资产卡片时，累计折旧一列为零导致的。解决方案：将固定资产折旧生成的凭证删除，删除计提折旧生成的单据，删除期初固定资产卡片后重新导入。

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