总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递，完成不同帐套复制公共目录的功能。 ...
这个提示常见的还是与系统环境有关系，先根据使用的软件版本号参照发版说明看下是否符合要求，从T6 6.3开始，客户端支持window 10操作系统；从T6 6.5开始，服务器和客户端都支持window 10操作系统。另外win10的建议使用企业版或专业版，若版本号符合要求的，建议先反馈到支持网看下机器现象能否进一步判断具体的原因。 这个是因为电脑没有关闭uac控制，点击电脑左下角【开始】-【控制面板】，查看方式选择【小图标】，点击【用户账户】，在用户账户界面，点击【更改用户账户控制设置】，在用户账户控制设置界面，将白色的小按钮拉动到【从不通知】点击确定，再重启下电脑，最后再去登录软件。...
【解决方法】： 1、用UFO打开该文件，另存为另外一个文件名； 2、删除被加锁的文件； 3、将之前另存为得到的报表文件更名为之前被删除的报表文件名即可。 还有一种情况：查看用友通安装目录\UFO\ufoerr.log的日志文件，其文件属性可能为只读或系统账户权限不够，将其修改。 另外，查看报表存放路径的文件夹属性，其文件属性可能为只读，将其修改。 删除文件系统中ufow2000.in...
产品编码104010002和102060001正常单据记账后，打开核算模块中的明细账，发出的单价不对，显示出来的发出单价想不明白是怎么算出来的。...
请做好数据备份。然后在数据库中执行代码问题即可解决...
1.【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】，可以看到默认显示的是【在役资产】，在下拉里选择【已减少资产】； 2.选中需要撤销的卡片，可以看到左侧的【卡片】节点下多了一个节点【撤销减少】； 3.点击【撤销减少】即可（该操作只能当月实现）。...
以前能正常登陆，突然不能登，重启IIS服务：点击“开始”-“运行”输入“iisreset”点击IE浏览器的“工具”- “internet选项”-“常规”-点击“删除”清除缓存，点击IE浏览器的“工具”-“internet选项”-“安全”-“internet”- “自定义级别”将所有选项全部启用...
【问题现象】：T6软件登录后，点击工具-风格配置提示：运行时错误‘0’ 【解决方案】： 请备份数据后，登录数据库，打开系统库ufsystem中的UA_User这张表，找到对应的操作员，并把列名为cPortalFirstUIMA中的值修改为EF，修改后再重新登录软件就可以了。当然，此操作是直接对数据库进行处理，在操作过程中存在一定风险，建议有数据库操作经验的人来操作此问题。...
识别电脑系统是32位还是64位，确认好电脑系统环境后，就去配置IIS ,（在控制面板打开“程序和功能”，“打开或关闭windows功能“，勾选 internet information services ,继续勾选”Internet 信息服务...
【业务案例】： 以下方案中分几种情况介绍 一、已发货，未出库，出库单由库存模块生成 假设：货单10个，退货单参照发货单生成10个，发票不能参照发货单生成，红字发票也不能参照退货单生成。只需要直接参照对应发货单生成退货单即可。 因为发货单和退货单，发货单和发票可以理解为结算关系，当结算完就无法被参照。 补充： 发货单3个，退货单参照发货单生成1个，发票可以参照发货单生成，数量2； 红字发票不能参照退货单生成；发货单3个，发票参照发货单生成1个，退货单可以参照发货单生成，数量2； 发货单3个，发票参照发货单生成3个，退货单不能参照发货单生成； 发票3个，生成发货单3个，退货单无法参照。 二、已出库，未收票 a、销售管理—业务—发货—退货单参照发货单生成 b、对销售出库单记账，存货核算—业务核算—正常单据记账 c、红字销售出库单生成凭证，存货核算—业务核算—生成凭证 三、已出库，已收票，未收款 a、销售管理—业务—发票（普票为例）—红字销售普通发票（参照发货单生成） b、销售管理—业务—发货—退货单（销售红字发票复核自动生成） c、库存管理—日常业务—出库—销售出库单红字（销售红字发票复核自动生成） d、存货核算—日常业务—业务核算—正常单据记账 e、存货核算—日常业务—财务核算—生成凭证 f、应收款管理—日常处理—红票对冲 四、已出库，已开票，已收款 a、销售管理—业务—发票（普票为例）—红字销售普通发票（参照发货单生成） b、销售管理—业务—发货—退货单（根据销售红字发票复核自动生成） c、库存管理—日常业务—出库—销售出库单红字（销售红字发票复核自动生成） d、存货核算—日常业务—业务核算—正常单据记账 e、存货核算—日常业务—财务核算—生成凭证 退款部分： f、应收款管理—日常处理—应收单据处理—应收单据录审核，（对红字销售发票审核） g、应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入，界面点击切换，增加一张红字收款单并审核 h、应收款管理—日常处理—核销处理—手工核销 i、应收款管理—日常处理—制单处理...
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