在【系统管理】--【选项设置】–【发票管理】中，【开票时同单出现相同明细行时，合并开票】选中时，默认一张业务单据上多行相同商品合并开单；不选中时，不合并...
在【基础设置】-【报价BOM规则设置】中对材料和工序预先设置自定义的成本取值规则。 物料清单维护页面，在【成本取值】-【成本取值策略】的弹窗中选择预设的取价规则，系统会按照选择的报价规则计算当前物料清单的材料成本和工序成本。...
【拣货验货支持多明细行】选中时，在入库的拣货页面，支持直接扫“预生成、解析”的序列号直接带出商品，解析序列号的解析规则中必须带有存货。不必先扫存货再到“序列号录入页面”逐个扫描SN。 按单拣货时：扫SN带出的【存货、计量单位】与来源单明细行完全一致时才能匹配成功，自动匹配来源明细行。...
业财一体化场景补充：银行流水中除了往来货款以外还有各类现金费用、现金收入；往来货款和往来费用可以通过银行流水生成收、付款单，其他流水便可以直接引入日记账，后生成凭证，形成完整的业务闭环。...
原因：该存货是先进先出或个别计价，调拨单之后的出库单生成了凭证，导致审核调拨单时无法重新计算成本，审核时报该提示。解决方案：删除对应出库单生成的凭证，即可重新审核调拨单...
经判断，用友GRP-U8Cloud产品线不受此漏洞影响，用友GRP-Manager产品受此漏洞影响。为做好客户支持工作，现提供漏洞解决方案： 方案一：手工方式（1.1或1.2选择一种即可） 注意：使用此种方式先确认未使用数据交换模块...
出库单上需要查看的项目如下:红框内的部分需要特别留意 如果是专用材料,表体需要录入项目。 如果是参照生产订单生成，表体可自动带出项目编码。...
用友U8+客户购买产品后，因业务需要，会在U8+产品基础上进行二次开发。因二开内容升级时需要处理，故多数U8+客户会在当前版本停留多年，不进行升级。...
用友U8年结前的准备工作，详见年终压轴干货来了！U8各模块跨年业务准备工作汇总！用友U8年结后常见数据的调整方案的汇总；注意下面介绍的调整工作都是基于用友U8的年结方式为新年度开账结转方式，即新旧年度在同一账套库这种年结方式，希望能够帮助到大家。...
手工增加入库调整单时，调整单上有几个关键字段需注意：被调整单据号： （1）手工增加空白单据做入库调整单，表体被调整单据号不能是采购入库单号，需要是当月已记账的其他入库单或产成品入库单，否则会提示“未找到指定入库单”；...
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