卫浴行业结算供应商账款在用友T+cloud软件应付款结算操作

在采购原材料和半成品后，制完【进货单】，系统会形成相应【应付款】信息。

点【往来现金】-【付款单】；

选好【供应商】后，点【选单】，确认进货单明细后，打勾，点【确定】；

录入结款方式及结款金额后，点【分摊】-【保存】，结款完成。

此时去查看对应【销货单】，会出现【已结清】字样。

对方开来销售发票后，录入系统。

点【采购管理】-【采购发票】；

选好【供应商】后，点【选单】-【选进货单】；确认明细后，点【确定】；

录入发票号后，点【保存】-【审核】；

待左上角出现【已审】字样，表示发票信息已录入系统。