T+云专属采购退货

业务是：

1、多入库了，没有发票，跨月发现的，怎么下推采购退货（还是直接新增采购退货）；

2、如果同时存在采购入库和采购退货，实际上没有发票，怎么核销掉。（目前我的做法的下推虚拟的蓝字发票、红字发票）

解决方案:

1、可以直接用采购入库单生成红字退货 

2、生成进货单和红字进货单去做应付冲应付（如果发票立账就做发票去冲）