T+预收款退回应如何处理？

【问题现象】

预收客户1000元，将钱退回后在T+应当如何处理？

【解决方案】

退回时做红字的预收款单，使用往来现金中的应收冲应收，业务类型选择预收冲预收，表头的冲销金额填写0即可核销。

【操作步骤】

1、新增一张红字的预收款单，即金额填写负数。

2、点击往来现金——应收冲应收，业务类型选择预收冲预收。

3、选单选择两笔红蓝单据。

4、表头冲销金额填写0，分摊保存即可核销。