用友G6-e财务软件反结账使用小技巧

01凭证作废与整理：在未审核凭证之前，需作废所填凭证，可在制单中选择----凭证作废，并选择整理凭证。

02反结账：在结账界面按住Ctrl+Shift+F6，口令即账套主管的登录密码，反结账成功。  

03反记账：在对账界面按住Ctrl+H提示恢复记账前状态已被激活。

  在凭证下面出现恢复记账前状态，点击输入主管口令，恢复记账完毕 。

04反审核：在审核凭证界面，可以单独取消审核，也可以批量取消（审核--成批取消审核）。

05生成常用凭证：填制凭证之后，如凭证需要常用，可在制单中选择点击生成常用凭证 ,只需要代号和说明即可，便于后期类似凭证的填写，节约填制凭证时间。

06报表生成:进入报表管理系统--在文件下面新建，选择行业性质“政府会计制度（基层医疗）”选择要生成的模板。

07增加/删除科目：在财务中，选择会计科目--增加中进行科目的新增，选中科目进行科目的删除。注意在添加新的科目之前要仔细核对科目编码，在删除科目时先要保证科目没有被使用或者没有金额产生，并在智能双凭证中对应的去添加对方科目和预算科目。      

08设置辅助核算注意事项：科目设置辅助核算项时，必须去掉应收应付的受控系统，便于填制凭证时选择辅助核算项目。       

09转账注意点：新政府会计制度及补充规定设置了“累计盈余”科目及相关明细科目，“累计盈余”科目的核算内容包含了原账“事业基金”科目的核算内容。转账时，应当将原账的“事业基金”科目余额转入新账的“累计盈余——新旧转换盈余”科目。      

10填期初余额时需注意点：

（1）810107累计结转对应：原科目3301财政补助结转余额对应结转。

（2）820105累计结转：原余额表中3401非财政补助结转的余额填写。

（3）82020402累计结余 ：原余额表3001事业基金的余额转入。