用友GRP-U8工资管理系统操作常识详细教程

工资管理系统操作规范说明书

一、软件登录
1. 登录GRP-U8，在用户登录的时注意业务日期，做几月份的工资，就选择几月份的日期，例如：做7月工资，业务日期选择如下图所示。（本操作手册以做七月份工资为例）

二、数据检查
1. 查看上月工资是否已经结账，点击工资管理—结账—结账，如下图所示，显示结账日期为20190701说明六月已经正常结账，可以开始做七月份工资，如果显示结账日期为20190601，则表示上月工资未结账，点击结账按钮，六月工资结账之后再开始做七月工资。

2. 人员变动处理：
l 人员新增：
（1）在工资管理—基础资料—部门职员信息设置界面点击增加，录入新增人员信息，在工资数据编辑里面录入工资即可

2）在基础数据管理—部门职员资料—增加职员

l 人员调动：在基础资料—部门职员信息设置界面，菜单—菜单—执行—职员成批调动

如下图所示，选中需要调动的人员，点击向右箭头，该调动人员进入准备调动人员列表，然后在上方选择需要调入的部门，点击确定即可。

l 人员离职（工资停发）：在基础资料—部门职员信息设置界面，选中离职的人员，双击或者点击修改，修改工资停发状态，点击√，关闭即可同步更新到工资数据编辑，在工资数据编辑正常录入工资即可。

3.清空本月继承的上月数据：点击工资计算—工资数据编辑，选择相应的职员类型，该操作手册以正式职工为例，点击确定进入。

点击菜单—执行—清除工资数据，点击菜单栏的保存，然后点击计算（继承上月身份证信息和个人账户信息）

在工资数据编辑界面，点击职员类型选择下一个需要清除的职员类型，点击刷新，切换职员类型，依照第二部清除其他职员类型数据。

三、工资编辑计算
1. 在工资数据编辑界面，开始做七月份工资，在菜单—文件—EXCEL导入，也可以手工做进去（点击修改），将整理好的模板（必须将导入模板中的身份证和个人账号清空）

选择整理好的模板，点击下一步。

选择根据职员代码导入，点击确定即可。

然后点击计算，审核即可

在工资数据编辑界面，点击职员类型选择下一个需要导入的职员类型，点击刷新，切换职员类型，依照上一步导入，计算，审核其他职员类型数据。

四、凭证生成
工资模块生成凭证到总账模块，点击结账—凭证生成，切换需要生成的项目，选中“生成凭证”，发放次数按照“第1次”（已经设置好对应科目）选中“汇总借方科目”和“汇总贷方科目”选择“传递时编辑财务凭证”（即可对生成的凭证进行修改），然后点击上面的凭证即可，凭证日期选择要生成的日期，确定即可。