T3-10.8Plus2 期末对账不对

期末对账，贷方金额不平。

查看科目表科目21810503只挂有项目辅助核算，查该科目2017年度1月份凭证明细表，有一部分凭证，辅助项有部门和项目两个辅助项，正确应与科目表一直，应该只有项目辅助项。 请先做数据备份，删除该科目挂有部门的凭证。 

delete GL_accvouch where ccode ='21810503' and iperiod ='1' and cdept_id is not null