问题描述：
两个科目，期末结转损益，结转不完全，还有余额。
问题回复：
查询您的数据发现您在1月有两张银字凭证11和12号中没有录入部门辅助，2月份转字1号凭证没有录项目辅助，请您反结账反记账到期初，在数据库中对您的账套执行以下语句： update gl_accvouch set cdept_id='1' where iperiod='1' and ccode='55021203' update gl_accvouch set citem_id='4' where iperiod='2' and ccode='550303' 执行后语句后，您可以选择删除每月的损益结转凭证重新结转损益，也可以正常记账结账，在7月份做一张损益结转凭证将损益科目的余额全部结转。
