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用友T+11.6 固定资产对账不平

发布时间：2024-6-21　

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问题描述：
固定资产对账不平，期初是平的，需要远程支持一下。


问题回复：

此问题是因为客户固定资产的卡片和累计折旧的凭证都是手工生成不是通过软件的凭证管理中的生成凭证生成，导致两个地方对不上。 软件对账只对两个科目，一个固定资产科目，一个累计折旧科目。 建议：检查手工生成的凭证，包括价值变动、资产新增、资产减少、资产拆分都需要制单的，否则两个地方对应不上。
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