T+11.51固定资产与总帐对帐不平

发布时间：2024-6-18　

问题描述：

2014年11月份固定资产已计提折旧，生成凭证后与总帐对帐显示总帐累计折旧科目为0对帐不平，但查总帐累积折旧科目有余额，且与固定资产累积折旧金额一样，结帐提示对帐不平，不能结帐。

问题回复：

凭证查询里面把11月份的凭证删除掉然后重新生成凭证，凭证日期选择单据日期，然后再次在资产模块与总账对账，账账相符，再次财务结账即可。