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T6-企业管理软件V6.1 总账对账时显示总账和明细账不平

发布时间:2024-6-18 

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问题描述:
总账对账时错误,总帐有金额但是明细账金额为0


问题回复:

经查看是由于修改过科目辅助核算造成。 

1、恢复凭证记账 

2、执行脚本 select * into gl_accvouchbak from gl_accvouch update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode in ('1122' ,'220201','220202','220203') 

3、重新凭证记账 

4、对账平衡

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