T6-企业管理软件7.0 固定资产与总账对账不平

发布时间：2024-5-17　

问题描述：

固定资产与总账对账不平，客户做了资产减少2200，做了凭证，但后面凭证找不到了，折旧之后，累计折旧相差2200，做了固定资产减少，因为该固定资产已提完折旧，做凭证:借累计折旧2200贷固定资产2200,可能是这个凭证的原因。

问题回复：

方法一：直接在批量制单中重新生成删除了的凭证即可。

方法二：只需要将固定资产反结账到2月份，之后重新结账，之后重新进行3月份的计提折旧，资产减少，重新计提折旧。之后即可。